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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3588 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 POSTE EM AÇO GALVANIZADO PARA ENTRADA DE ENERGIA 50A, PADRÃO RGE MONOFÁSICO, ALTURA 7,5, COM CAIXA DE ENTRADA, FIAÇÃO, CONECTORES E DISJUNTOR 1.097,00 4.388,00
100.00 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W ACABAMENTO PINTADO OU ZINCADO, COM CAPACITOR E INGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTENCIA 78,00 7.800,00
50.00 LAMPADA ELETRONICA 59W ROSCA E-27, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELO SPTO DE CNSTRUÇÃO CIVIL. CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO 33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1928/2019. 60,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 POSTE EM AÇO GALVANIZADO PARA ENTRADA DE ENERGIA 50A, PADRÃO RGE MONOFÁSICO, ALTURA 7,5, COM CAIXA DE ENTRADA, FIAÇÃO, CONECTORES E DISJUNTOR REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W ACABAMENTO PINTADO OU ZINCADO, COM CAPACITOR E INGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADA ELETRONICA 59W ROSCA E-27, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELO SPTO DE CNSTRUÇÃO CIVIL. CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO 33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1928/2019. 15.188,00
12/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.388,00
19/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.800,00
24/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.000,00
25/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.388,00
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.800,00
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.000,00
TOTAL 15.188,00 15.188,00 15.188,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.