MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO
220,00
220,00
1.00
SERVIÇO DESCARBONIZANTE
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO AVANCO FLEX ADIT
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS
40,00
40,00
1.00
SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO
10,00
10,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA - TERCEIRO, PARA REVISAO DOA 40MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1931/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO SERVIÇO DESCARBONIZANTE SERVIÇO AVANCO FLEX ADIT SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO SERVIÇO DE GEOMETRIA - TERCEIRO, PARA REVISAO DOA 40MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1931/2019.
435,00
28/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/6933; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
435,00
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3592/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
435,00
TOTAL
435,00
435,00
435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
