MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTAO DE HIGIENIZAC
90,00
90,00
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR
75,00
75,00
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR
80,00
80,00
1.00
SILICONE LÍQUIDO-0ML
45,00
45,00
4.00
SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DA SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1933/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
CARTAO DE HIGIENIZAC FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE AR FILTRO FILTRO DE AR SILICONE LÍQUIDO-0ML SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DA SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1933/2019.
507,00
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 1/13023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
507,00
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3593/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
507,00
TOTAL
507,00
507,00
507,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
