| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CARNE SUINA DE PRIMEIRA (PERNIL), SEM OSSO. | 11,99 | 215,82 |
| 6.00 | CENOURA IN NATURA, FRESCA, BOA QUALIDADE, FIRME, SEM FOLHAS, LIMPA, SEM SINTOMAS DE MURCHA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS | 2,97 | 17,82 |
| 31.00 | IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 LITRO. | 2,99 | 92,69 |
| 2.00 | VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1932/2019. | 3,47 | 6,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | CARNE SUINA DE PRIMEIRA (PERNIL), SEM OSSO. CENOURA IN NATURA, FRESCA, BOA QUALIDADE, FIRME, SEM FOLHAS, LIMPA, SEM SINTOMAS DE MURCHA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 LITRO. VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1932/2019. | 333,27 | ||
| 14/06/2019 | Conforme DANFE Nº 0/856; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 333,27 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,27 | ||
| TOTAL | 333,27 | 333,27 | 333,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
