Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
10/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DESPACHANTE PARA EMISSAO DE GUIAS DE CADATRO DO ITR 2016 E 2017, RFERENTE A NIRF 8.764.944-6, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº16/2019. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2019 |
SERVIÇO DESPACHANTE PARA EMISSAO DE GUIAS DE CADATRO DO ITR 2016 E 2017, RFERENTE A NIRF 8.764.944-6, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº16/2019. |
30,00 |
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| 16/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
30,00 |
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| 31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2019
MAXIMINO CAMPAGNOLO - 3239 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
