| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURO Modelo: RENAULT/MASTER VIATURA TIPO AMBULÂNCIA Placa: IZF-5C22 Modelo: 2018 Fabricação: 2018 Chassi: 93YMAFEXCKJ713441 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 260.000,00 Valor Cobertura Mínima: -Danos Materiais: R$ 100.000,00 -Danos Corporais: R$ 100.000,00 -APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 -APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 -DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e aciden | 4.206,24 | 4.206,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | SERVIÇO DE SEGURO Modelo: RENAULT/MASTER VIATURA TIPO AMBULÂNCIA Placa: IZF-5C22 Modelo: 2018 Fabricação: 2018 Chassi: 93YMAFEXCKJ713441 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 260.000,00 Valor Cobertura Mínima: -Danos Materiais: R$ 100.000,00 -Danos Corporais: R$ 100.000,00 -APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 -APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 -DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - Veículo para retorno dos passageiros ao município de origem exceto pacientes; CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº1941/2019. | 4.206,24 | ||
| 11/06/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.206,24 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3602/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.206,24 | ||
| TOTAL | 4.206,24 | 4.206,24 | 4.206,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
