Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 3643 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BÁSICA I, PARA FAMILIAS DE JORGE ALVES, NATALIA DOS SANTOS, PAULO TETERICZ, VALDECIR DA CRUZ, ADRIANA DA SILVA, TEREZA DA SILVA, MARCIA R. RADOWSKI, CFE. PP Nº03/2019, CONTRATO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1952/2019. | 320,50 | 2.243,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/06/2019 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BÁSICA I, PARA FAMILIAS DE JORGE ALVES, NATALIA DOS SANTOS, PAULO TETERICZ, VALDECIR DA CRUZ, ADRIANA DA SILVA, TEREZA DA SILVA, MARCIA R. RADOWSKI, CFE. PP Nº03/2019, CONTRATO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1952/2019. | 2.243,50 | ||
21/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3212; 1/3210; 1/3204; 1/3205; 1/3206; 1/3208; 1/3209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.243,50 | ||
04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3643/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.243,50 | ||
TOTAL | 2.243,50 | 2.243,50 | 2.243,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |