Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
366 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DE PAGAMENTO DE CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 CNPJ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº181/2019. |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
SERVIÇO - DE PAGAMENTO DE CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 CNPJ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº181/2019. |
375,00 |
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| 31/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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375,00 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 366/2019
MAURI ANTONIO RAIMONDI - 6351 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
