| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RODO DE ALUMÍNIO REFORÇADO MEDINDO DE 35 A 45 CM COM ALTA RESISTÊNCIA, BASE EM ALUMINIO GALVANIZADO, APOIO PLÁSTICO FIXADO NA BASE POR REBITE, TIPO ROSQUEÁVEL, COM CABO TUBULAR LEVE EM METAL PLASTIFICADO, MEDIDA DO CABO: 1,20 METROS, COM BORRACHA DUPLA COM ÓTIMA ADERÊNCIA E SUPER EFICIÊNCIA NA SECAGEM, ESPESSURA DA BORRACHA DUPLA ENTRE 5 E 8MM CADA UMA, TIPO INQUEBRÁVEL CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1958/2019. | 21,80 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | RODO DE ALUMÍNIO REFORÇADO MEDINDO DE 35 A 45 CM COM ALTA RESISTÊNCIA, BASE EM ALUMINIO GALVANIZADO, APOIO PLÁSTICO FIXADO NA BASE POR REBITE, TIPO ROSQUEÁVEL, COM CABO TUBULAR LEVE EM METAL PLASTIFICADO, MEDIDA DO CABO: 1,20 METROS, COM BORRACHA DUPLA COM ÓTIMA ADERÊNCIA E SUPER EFICIÊNCIA NA SECAGEM, ESPESSURA DA BORRACHA DUPLA ENTRE 5 E 8MM CADA UMA, TIPO INQUEBRÁVEL CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1958/2019. | 109,00 | ||
| 31/07/2019 | Conforme DANFE Nº 1/5219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 109,00 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Empenho 3662/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
