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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3665 Data de lançamento: 12/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NÃO RECARREGÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA 1,65 33,00
20.00 PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1961/2019. 1,65 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2019 PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NÃO RECARREGÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1961/2019. 66,00
08/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/4743; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 66,00
25/07/2019 Pagamento de Empenho 3665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.