Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NÃO RECARREGÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA | 1,65 | 33,00 |
20.00 | PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1961/2019. | 1,65 | 33,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/06/2019 | PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NÃO RECARREGÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1961/2019. | 66,00 | ||
08/07/2019 | Conforme DANFE Nº 1/4743; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 66,00 | ||
25/07/2019 | Pagamento de Empenho 3665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,00 | ||
TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |