Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3671 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA P/ CARIMBO - 42ML PRETA, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1967/2019. |
9,70 |
29,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
TINTA P/ CARIMBO - 42ML PRETA, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº217/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1967/2019. |
29,10 |
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| 08/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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29,10 |
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| 25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3671/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,10 |
| TOTAL |
29,10 |
29,10 |
29,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
