3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 80
1,82
9,10
5.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 150
1,82
9,10
3.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 220
1,82
5,46
3.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 320
1,82
5,46
2.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 400
1,82
3,64
2.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 600
1,82
3,64
1.00
LIXA NO FIO PAPEL GRAO 1500
1,82
1,82
1.00
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 2000
1,82
1,82
1.00
MASSA 1 LATA DE 1KG
30,00
30,00
1.00
1 LITRO TINTA AMARELA PU
80,00
80,00
1.00
TINTA 300ML CINZA
30,00
30,00
1.00
CATALIZADOR PU
50,00
50,00
1.00
PRIMER PU 1 LITRO, PARA CONSERT DO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1973/2019.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 80 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 150 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 220 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 320 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 400 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 600 LIXA NO FIO PAPEL GRAO 1500 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 2000 MASSA 1 LATA DE 1KG 1 LITRO TINTA AMARELA PU TINTA 300ML CINZA CATALIZADOR PU PRIMER PU 1 LITRO, PARA CONSERT DO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1973/2019.
275,04
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 890/24804493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
275,04
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3677/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
275,04
TOTAL
275,04
275,04
275,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.