Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3680
Data de lançamento:
13/06/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
39.00
SABONETE
1,00
39,00
37.00
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL
2,00
74,00
38.00
CREME DENTAL 90G
1,50
57,00
2.00
PAPEL HIGENICO BRANCO NEUTRO 30M X 0,10M FARDO C/64 ROLOS, PARA REPASSE AO PRESIDIO DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº1859/2013,, RFE. MES 06/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1977/2019.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
SABONETE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CREME DENTAL 90G PAPEL HIGENICO BRANCO NEUTRO 30M X 0,10M FARDO C/64 ROLOS, PARA REPASSE AO PRESIDIO DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº1859/2013,, RFE. MES 06/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1977/2019.
250,00
05/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
250,00
22/08/2019
Pagamento de Empenho 3680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
