Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3692	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27	38,00	190,00
5.00	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO 1000W 1.800VA/220V - RM74/N	65,00	325,00
5.00	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA.	68,00	340,00
5.00	BASE PARA RELÉ FOTOCELULA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1979/2019.	25,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 RELE FOTOELETRICO MAGNETICO 1000W 1.800VA/220V - RM74/N REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. BASE PARA RELÉ FOTOCELULA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1979/2019.	980,00
24/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		980,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00