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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM, PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº01814.000.035/2019, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1992/2019.	43,00	301,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM, PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº01814.000.035/2019, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1992/2019.	301,00
19/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		301,00
04/07/2019	Pagamento de Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			301,00
TOTAL		301,00	301,00	301,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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