| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3712 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, COM INDICADOR DE CARGA COLORIDO, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 900, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMOPT, CFE. PP Nº05/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1998/2019. | 580,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, COM INDICADOR DE CARGA COLORIDO, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 900, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMOPT, CFE. PP Nº05/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1998/2019. | 2.320,00 | ||
| 26/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/590; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 2.320,00 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 3712/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
