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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 4,90 176,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 176,40
14/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/28973; 1/28843; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 176,40
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,40
TOTAL 176,40 176,40 176,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.