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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3734 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1120.00 LANSOPRAZOL 30+CLARITROMICINA 50+AMOXACILINA 500MG 1,54 1.724,80
60.00 CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA -(LUBRIFICANTE OCULAR)0,50% 10,51 630,60
40.00 TIMOLOL 0,5% - COLIRIO 2,33 93,00
50.00 TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL 7,27 363,60
1020.00 VITAMINA E 400MG 0,49 500,82
4800.00 CLONAZEPAM 2MG 0,05 257,28
100.00 VITAMINA A+D GOTAS FR.C/15ml. 4,72 471,98
1000.00 CLORIDRATO DE TANSULOSINA ( SECOTEX) 0,4MG 0,93 930,00
992.00 ACETILCISTEINA 600 MG 0,74 734,08
510.00 RAMIPRIL 10 MG + ANLODIPINO 5 MG 1,41 716,55
200.00 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 2MG+0,25MG 3,80 759,80
100.00 NISTATINA CREME VAGINAL + APLICADOR 60GR 3,38 337,80
200.00 PRIMIDONA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2005/2019. 0,30 60,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 LANSOPRAZOL 30+CLARITROMICINA 50+AMOXACILINA 500MG CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA -(LUBRIFICANTE OCULAR)0,50% TIMOLOL 0,5% - COLIRIO TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL VITAMINA E 400MG CLONAZEPAM 2MG VITAMINA A+D GOTAS FR.C/15ml. CLORIDRATO DE TANSULOSINA ( SECOTEX) 0,4MG ACETILCISTEINA 600 MG RAMIPRIL 10 MG + ANLODIPINO 5 MG MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 2MG+0,25MG NISTATINA CREME VAGINAL + APLICADOR 60GR PRIMIDONA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2005/2019. 7.580,97
19/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/12172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.580,97
12/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 7.580,97
TOTAL 7.580,97 7.580,97 7.580,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.