Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3736 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.02 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2007/2019. |
55.260,84 |
1.054,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2007/2019. |
1.054,10 |
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11/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/024734582; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.054,10 |
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25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3736/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.054,10 |
TOTAL |
1.054,10 |
1.054,10 |
1.054,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.