AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO FROTA Nº58, CFE. JUSTIFICATIVA Nº35/2019, PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2015/2019.
55.110,61
611,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO FROTA Nº58, CFE. JUSTIFICATIVA Nº35/2019, PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2015/2019.
611,04
25/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24753232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
611,04
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
611,04
TOTAL
611,04
611,04
611,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.