| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SOLUÇÃO HEMOSTATICA LIQUIDA |
36,00 |
72,00 |
| 1.00 |
FIO PARA SUTURA NYLON CX C/ 24 Nº 4 AGULHA 1/2 CIRC. FIO 45CM |
27,80 |
27,80 |
| 30.00 |
MATRIZ AÇO 07 MM |
0,98 |
29,40 |
| 20.00 |
MATRIZ AÇO 05MM |
1,10 |
22,00 |
| 100.00 |
KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO, CONTENDO ESCOVA CERDA MEDIA, CREME 90G, E FIO DENTAL DE 50 MT. |
1,70 |
170,00 |
| 100.00 |
KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO ESCOVA, CREME 90 GR, E FIO DENTAL 50 MT. |
1,70 |
170,00 |
| 25.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA - CX C/ 100 VINIL SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2018/2019. |
17,08 |
427,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
SOLUÇÃO HEMOSTATICA LIQUIDA FIO PARA SUTURA NYLON CX C/ 24 Nº 4 AGULHA 1/2 CIRC. FIO 45CM MATRIZ AÇO 07 MM MATRIZ AÇO 05MM KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO, CONTENDO ESCOVA CERDA MEDIA, CREME 90G, E FIO DENTAL DE 50 MT. KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO ESCOVA, CREME 90 GR, E FIO DENTAL 50 MT. LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA - CX C/ 100 VINIL SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2018/2019. |
918,20 |
|
|
| 28/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
748,20 |
|
| 28/06/2019 |
estorno, cfe. memorando da SMS anexo |
-170,00 |
|
|
| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2019 - REF. JULHO/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
|
|
567,00 |
| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2019 - REF. JULHO/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
|
|
|
181,20 |
| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2019 - REF. JULHO/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
|
|
|
181,20 |
| 11/07/2019 |
despesa paga com conta indevida |
|
|
-181,20 |
| TOTAL |
748,20 |
748,20 |
748,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
