Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3752 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
SERVIÇO / DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO |
156,00 |
1.092,00 |
0.50 |
SERVIÇO/ DIARIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2022/2019. |
350,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
SERVIÇO / DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO/ DIARIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2022/2019. |
1.267,00 |
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25/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.267,00 |
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25/06/2019 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3752/2019, 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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63,35 |
11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
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1.203,65 |
TOTAL |
1.267,00 |
1.267,00 |
1.267,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/06/2019 |
63,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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63,35 |
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