| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, COM INDICADOR DE CARGA COLORIDO, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 900, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CFE. PP Nº05/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2023/2019. | 580,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, COM INDICADOR DE CARGA COLORIDO, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 900, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CFE. PP Nº05/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2023/2019. | 1.160,00 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.160,00 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 3753/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
