Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3760
Data de lançamento:
17/06/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS
Conta de Despesa:
3350.41.08.00.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1050.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE A ASSOCIAÇÃO ALPLESTRENSE DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR VESTUÁRIO E CALÇADISTA NO PERIODO DE 01 A 22/05/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2030/2019.
5,90
6.195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE A ASSOCIAÇÃO ALPLESTRENSE DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR VESTUÁRIO E CALÇADISTA NO PERIODO DE 01 A 22/05/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2030/2019.
6.195,00
27/06/2019
Conforme DANFE Nº 890/24805630; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.195,00
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3760/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.195,00
TOTAL
6.195,00
6.195,00
6.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
