MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENIZAC
90,00
90,00
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR
75,00
75,00
1.00
INSERTO DA MOLDURA
48,85
48,85
1.00
APARELHO ELETRICO
218,11
218,11
1.00
MOLDURA-LNT NEB
20,21
20,21
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DE VEIC
80,12
80,12
1.00
SILICONE LIQUIDO-0ML
45,00
45,00
4.00
SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DA SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2033/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
CARTÃO DE HIGIENIZAC FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR INSERTO DA MOLDURA APARELHO ELETRICO MOLDURA-LNT NEB FILTRO FILTRO DE AR DE VEIC SILICONE LIQUIDO-0ML SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DA SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2033/2019.
794,29
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 1/13022; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
794,29
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3763/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
794,29
TOTAL
794,29
794,29
794,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
