Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS 10A |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA 2 POLOS 20A, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2048/2019. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS 10A PLUGUE FEMEA 2 POLOS 20A, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2048/2019. |
15,00 |
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| 19/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24758672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15,00 |
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| 04/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3788/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
