Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001
Dados do Empenho
Número do empenho:
3789
Data de lançamento:
18/06/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA VEDA ROSCA (ROLO 10MT)
3,00
3,00
4.00
LUVA PVC 25MM SOLDAVEL
1,50
6,00
1.00
REGISTRO 25MM
22,00
22,00
1.00
TEE PVC 25 MM
7,00
7,00
1.00
COLA CANO 175G COM PINCEL PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2049/2019.
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2019
FITA VEDA ROSCA (ROLO 10MT) LUVA PVC 25MM SOLDAVEL REGISTRO 25MM TEE PVC 25 MM COLA CANO 175G COM PINCEL PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2049/2019.
60,00
19/06/2019
Conforme DANFE Nº 890/24758895; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
60,00
08/08/2019
Pagamento de Empenho 3789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
