Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 11/07/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS(TARICMS) JUNTO A FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº26/2019.
0,00
609,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 11/07/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS(TARICMS) JUNTO A FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº26/2019.
609,23
19/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
609,23
04/07/2019
Pagamento de Empenho 3805/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
609,23
TOTAL
609,23
609,23
609,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
