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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA 03444516070

Dados do Empenho

Número do empenho:	3819	Data de lançamento:	19/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPACITOR ARANQUE	48,00	48,00
1.00	CAPACITOR PERMANENTE	52,00	52,00
1.00	RELE TEMPORIZADOR	146,00	146,00
1.00	BOBINA DE CONPACTOR CWM 32 PARA CONSERTO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE AGUA DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2076/2019.	62,00	62,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2019	CAPACITOR ARANQUE CAPACITOR PERMANENTE RELE TEMPORIZADOR BOBINA DE CONPACTOR CWM 32 PARA CONSERTO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE AGUA DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2076/2019.	308,00
24/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24785960; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		308,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3819/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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