Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OLEANDRO KOHENLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3827	Data de lançamento:	21/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2081/2019. PEATE/EM)	3,86	7.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2019	ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2081/2019. PEATE/EM)	7.720,00
25/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.720,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3827/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.720,00
TOTAL		7.720,00	7.720,00	7.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®