| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 3830 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2084/2019. | 3,47 | 4.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2084/2019. | 4.164,00 | ||
| 25/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.164,00 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 3830/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.164,00 | ||
| TOTAL | 4.164,00 | 4.164,00 | 4.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
