ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2095/2019.(PEATE/EM)
3,47
4.858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2095/2019.(PEATE/EM)
4.858,00
25/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.858,00
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3841/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.858,00
TOTAL
4.858,00
4.858,00
4.858,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.