ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2099/2019.
3,47
4.729,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2099/2019.
4.729,61
25/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.729,61
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3845/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.729,61
TOTAL
4.729,61
4.729,61
4.729,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.