ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2100/2019.
3,47
1.249,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2100/2019.
1.249,20
25/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.249,20
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3846/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.249,20
TOTAL
1.249,20
1.249,20
1.249,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.