ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2102/2019.
3,47
7.703,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2102/2019.
7.703,40
25/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
7.703,40
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3848/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.703,40
TOTAL
7.703,40
7.703,40
7.703,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.