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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3854	Data de lançamento:	21/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
76.00	ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2108/2019.(PEATE/EM)	3,47	263,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2019	ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2108/2019.(PEATE/EM)	263,72
25/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		263,72
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3854/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			263,72
TOTAL		263,72	263,72	263,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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