ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2111/2019.(PEATE/EM)
3,49
352,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2111/2019.(PEATE/EM)
352,49
26/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
352,49
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
352,49
TOTAL
352,49
352,49
352,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.