ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2112/2019.
3,49
698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2112/2019.
698,00
26/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
698,00
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3858/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
698,00
TOTAL
698,00
698,00
698,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.