ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2114/2019.
3,49
5.440,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2114/2019.
5.440,91
26/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
5.440,91
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3860/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.440,91
TOTAL
5.440,91
5.440,91
5.440,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.