MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE A 11 DIAS DO MES JUNHO/2019, À GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/2006-PJ, CONSIDERANDO QUE O MESMO COMPLETOU 18 ANOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2127/2019.
33,27
365,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE A 11 DIAS DO MES JUNHO/2019, À GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/2006-PJ, CONSIDERANDO QUE O MESMO COMPLETOU 18 ANOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2127/2019.
365,93
21/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
365,93
04/07/2019
Pagamento de Empenho 3875/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
365,93
TOTAL
365,93
365,93
365,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.