Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3883 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) |
6,00 |
48,00 |
4.00 |
ESPAGUETE PARA CHICOTE |
5,00 |
20,00 |
18.00 |
FIO ELETRICO |
3,00 |
54,00 |
2.00 |
RELE COMANDO 24 AMP |
57,00 |
114,00 |
2.00 |
SOQUETE PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2135/2019. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2019 |
FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) ESPAGUETE PARA CHICOTE FIO ELETRICO RELE COMANDO 24 AMP SOQUETE PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2135/2019. |
276,00 |
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24/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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276,00 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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276,00 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.