Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2141/2019 |
62,75 |
62,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2141/2019 |
62,75 |
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28/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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62,75 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,75 |
TOTAL |
62,75 |
62,75 |
62,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.