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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3894	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO CORREIOS TELEGRAFOS PARA PERIODO JUNHO A DEZEMBRO/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2144/2019.	3.000,00	21.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	SERVIÇO CORREIOS TELEGRAFOS PARA PERIODO JUNHO A DEZEMBRO/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2144/2019.	21.000,00
16/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		285,16
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3894/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			285,16
15/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		418,50
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3894/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			418,50
13/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		477,50
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3894/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			477,50
14/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		607,69
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			607,69
18/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		632,24
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			632,24
13/12/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		474,11
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3894/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			474,11
30/12/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		577,36
30/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº53/2019-ADM	-17.527,44
21/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2019 - REF. JANEIRO/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			577,36
TOTAL		3.472,56	3.472,56	3.472,56
SALDO A PAGAR				0,00