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Exercício: 2019
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3895	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 10TR	692,00	2.768,00
2.00	VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº2145/2019.	340,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 10TR VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº2145/2019.	3.448,00
11/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/3295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.768,00
11/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/3293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3895/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.108,00
26/12/2019	ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº91/2019-SMOPT, ANEXO	-340,00
TOTAL		3.108,00	3.108,00	3.108,00
SALDO A PAGAR				0,00