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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3896	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
329.00	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 27/06/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2146/2019.	3,50	1.151,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 27/06/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2146/2019.	1.151,50
16/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.134,00
01/08/2019	Pagamento de Empenho 3896/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.134,00
30/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº127/2019-SMS, ANEXO	-17,50
TOTAL		1.134,00	1.134,00	1.134,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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