Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO, ABASTECIMENTO NA REDE DE AGUA, PARA USO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº201/2019. |
459,00 |
459,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO, ABASTECIMENTO NA REDE DE AGUA, PARA USO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº201/2019. |
459,00 |
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12/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16789; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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459,00 |
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28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019
LOJAS BECKER LTDA - 72604 |
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459,00 |
TOTAL |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.