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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3920	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA JUNHO DE 2019.	0,00	4.840,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	EMPENHO PRÉVIO PARA JUNHO DE 2019.	4.840,61
24/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		4.840,61
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			15,00
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			339,01
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			559,09
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			631,95
26/06/2019	Pagamento de Empenho 3920/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.295,56
TOTAL		4.840,61	4.840,61	4.840,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	24/06/2019	15,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/06/2019	339,01		Lançada
FPSM	24/06/2019	559,09		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	24/06/2019	631,95		Lançada
TOTAL		1.545,05