Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA JUNHO DE 2019. |
7.886,91 |
|
|
24/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
7.886,91 |
|
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
|
|
13,20 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
|
|
30,00 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
|
|
159,58 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
|
|
523,41 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
|
|
541,41 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
|
|
1.001,57 |
26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3935/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.617,74 |
TOTAL |
7.886,91 |
7.886,91 |
7.886,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.