Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.06.00.00 - INSS - CONSELHO TUTELAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO DE 2019. |
0,00 |
1.254,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO DE 2019. |
1.254,95 |
|
|
24/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
1.254,95 |
|
26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3940/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005735 |
|
|
1.254,95 |
TOTAL |
1.254,95 |
1.254,95 |
1.254,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.