Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REF.: JUNHO DE 2019. |
6.866,05 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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6.866,05 |
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| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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13,20 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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45,00 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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107,23 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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628,57 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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642,34 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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826,46 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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1.046,97 |
| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3954/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.556,28 |
| TOTAL |
6.866,05 |
6.866,05 |
6.866,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
